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廠家不合作了，把家里的貨退回廠家，廠家把不合格的貨退回，然后把我們?nèi)钡呢洠哿隋X，最后廠家開了一張發(fā)票過來，這個發(fā)票跟最后不合格的貨又退回了我們，廠家的這張發(fā)票跟貨對不上可有關(guān)系
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您好，有關(guān)系，不合格的部分他們不收，這個讓我們買了，
10/17 16:40
84784988 
10/17 16:43
還有我們?nèi)笔У牟糠?，這些東西我們要報(bào)損，以后不用了
廖君老師 
10/17 16:45
您好，這部分金額大么，最好是記在主營業(yè)務(wù)成本里，不要記營業(yè)外支出（這個科目的金額一般是要納稅調(diào)整的）
84784988
10/17 16:45
這張發(fā)票上面的東西，是丟失部分跟不合格的，不用了，我們后面要報(bào)損可能行
廖君老師
10/17 16:47
哦哦，有發(fā)票了，我們就直接記成本費(fèi)用
84784988
10/17 16:47
4萬多我們報(bào)損，就直接記主營業(yè)務(wù)成本對吧，實(shí)物跟發(fā)票肯定對不上的
廖君老師
10/17 16:58
您好，是的，直接記主營業(yè)務(wù)成本，我們的存貨收發(fā)存上有這個金額么，賬表要一致
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