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實(shí)務(wù)
問題已解決
上月有一筆專票508.7全部入了管理費(fèi)用了，進(jìn)項(xiàng)稅8.7沒入應(yīng)交增值稅，申報(bào)時(shí)把這筆進(jìn)頂8.7算上了，所以應(yīng)交增值稅貸方有余額8.7。這個(gè)月可以借管理費(fèi)-8.7借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅8.7，這樣就平了，可以嗎？
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可以的，可以這么做的
10/17 12:51
84785001 
10/17 14:09
那上月的申報(bào)表中進(jìn)項(xiàng)數(shù)含著8.7，但明細(xì)帳中的進(jìn)項(xiàng)不含8.7，這種表和帳對(duì)不上可以嗎？
郭老師 
10/17 14:12
你好，可以的呀。后期沒有做補(bǔ)上就行。如果你非要一致的話，反結(jié)賬修改。
84785001
10/17 14:19
手工帳，因7月這筆弄錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)明細(xì)帳里的應(yīng)交增值稅借方記了這8.7，但憑證沒改，還是全入了管理費(fèi)，總帳里的應(yīng)交稅金借方也沒這筆，造成總帳和明細(xì)余額不符，現(xiàn)在不調(diào)表的情況下，只能在應(yīng)交增稅借方劃掉這筆8.7，這樣才能和總帳對(duì)上，然后再在9月調(diào)平。
郭老師
10/17 14:21
可以在后期補(bǔ)上，如果你想要必須一致的話，那你修改之前的手工帳
84785001
10/17 14:23
可以不一致，是嗎？
郭老師
10/17 14:26
對(duì)的，可以這么做的。
84785001
10/17 14:30
糾結(jié)那種好，是劃掉然后9月平掉，還是改7月，8月的報(bào)表
郭老師
10/17 14:31
都可以的，這個(gè)自己選。
84785001
10/17 14:33
改報(bào)表就太麻煩，劃掉又覺得跟申報(bào)表對(duì)不上會(huì)不會(huì)有事啊
郭老師
10/17 14:35
申報(bào)給稅務(wù)局了嗎？只要沒申報(bào)給稅務(wù)局，改就簡單。
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