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問題已解決
老師，我們的一個個體戶核定的是季度九萬，我們專票開了114815.05不含稅 普票開了151582.58不含稅 我該怎么申報(bào)
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你好，這個你把專票填入到第一行和第二行普通發(fā)票填入到小微企業(yè)免稅銷售額。
10/17 10:12
84785032 
10/17 10:16
普通發(fā)票也超過九萬了，本期應(yīng)納稅額應(yīng)該是多少呢？
宋生老師 
10/17 10:18
你好，季度是按30萬來的。
84785032
10/17 10:24
老師，稅務(wù)局給我們核定的銷售額是九萬，我們這邊就說普通發(fā)票也開超了，那我填申報(bào)還是按照未達(dá)起征點(diǎn)銷售額填嗎？
宋生老師
10/17 10:25
你好，系統(tǒng)里面。如果是定期定額的，你就不用填。
宋生老師
10/17 10:25
按照系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)直接申報(bào)就好。
84785032
10/17 10:40
問題是我按照他提示的，它上面提示本期銷售額已達(dá)到起征點(diǎn)主表第十欄，其中小微企業(yè)免稅銷售額或第11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額不應(yīng)有數(shù)，我填了零之后，他下面出來的更加多，提示我這邊就是說嗯，不過
84785032
10/17 10:41
我把第11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額刪除之后，它下面出來的更加多，就是出來了四個嗯，不達(dá)標(biāo)，弄得我都不知道怎么填了，我覺得我填的沒有錯呀。他這里好矛盾
84785032
10/17 10:44
老師，麻煩您幫我看一下，我這里沒有填錯呀，我感覺他這個系統(tǒng)很矛盾
宋生老師
10/17 10:51
我們專票開了114815.05不含稅 普票開了151582.58不含稅，你把專票的填入第一行和第二行普通發(fā)票的填入到小微企業(yè)免稅銷售額。
84785032
10/17 10:53
老師，還在嗎？
84785032
10/17 10:55
增值稅減免申報(bào)明細(xì)表減免項(xiàng)目，本期發(fā)生額應(yīng)該是怎應(yīng)該是多
84785032
10/17 10:58
現(xiàn)在16行比19行，20行的數(shù)還小一點(diǎn)呢，好像又不對呀
宋生老師
10/17 10:59
你好，沒明白你的意思。你這個好像打錯字了吧。
84785032
10/17 11:00
老師，本期減征額應(yīng)該是? 不含稅的普票金額乘以0.03加上，不含稅的專票乘以0.02，對吧？
84785032
10/17 11:00
這個16行的數(shù)字是更改不了的，他自己出來的
宋生老師
10/17 11:04
你好，本期減征額應(yīng)該是 不含稅的普票金額乘以0.03加上，不含稅的專票乘以0.02，對吧？
這個不對，是合計(jì)金額的2%。
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