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老師好！ 金蝶沒有其他收益科目，那加計抵減進項稅還可以計入什么科目呢？
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你好
營業(yè)外收入里面就行
10/16 21:57
84784976 
10/16 21:57
二級科目呢
郭老師 
10/16 22:03
你好
增值稅加計抵減
84784976
10/16 22:10
那需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？求會計分錄？
郭老師
10/16 22:17
你好，結(jié)轉(zhuǎn)損益需要借營業(yè)外收入
貸本年利潤
84784976
10/16 23:56
老師是：
結(jié)轉(zhuǎn)應交增值稅：
借：應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬
貸：營業(yè)外收入—增值稅加計抵減1.3萬
? ?應交稅費—未交增值稅9.7萬
？（轉(zhuǎn)入本年利潤摘要寫什么呢）
借：營業(yè)外收入1.3
貸：本年利潤1.3
次月繳納增值稅：
借應交稅費—未交增值稅9.7
貸：銀行存款9.7
郭老師
10/17 06:22
結(jié)轉(zhuǎn)損益，
這個是軟件自動的
84784976
10/17 07:04
老師早上好！其他分錄是不是這樣的呀
郭老師
10/17 07:09
借應交稅費增值稅加計抵減1.3萬
貸營業(yè)外收入
借：應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬
? ?貸應交稅費—未交增值稅10萬
借應交稅費未交增值稅10
貸銀行存款
應交稅費增值稅加計抵減
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