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問題已解決
老師，我這邊用分公司匯總申報，總公司是一般納稅人每月都報財報，每月都是按總公司自身財報申報數(shù)據(jù)，到季報時候在匯總，季報用分公司匯總數(shù)據(jù)，我填入用分公司匯總數(shù)據(jù)在利潤表中，他提示我本身收入和上期匯總收入不等于這次我填寫數(shù)據(jù)，說不符合邏輯，不一樣正常呀，因為這次我報表是總分公司合計數(shù)，上個月只是總公司數(shù)據(jù)，所以他這樣提示了，我不曉得我按照匯總書申報會不會有風險
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您按照總分公司匯總申報是可以的，但需要保證數(shù)據(jù)的一致性和邏輯性。確保本期與上期的數(shù)據(jù)銜接正確，比如本期合并后的收入應包括上期總公司的收入加上本期分公司的新增收入。如系統(tǒng)提示不符，需仔細核對并調整數(shù)據(jù)，避免申報錯誤帶來的風險。如有疑問，建議具體查看系統(tǒng)填報說明或聯(lián)系客服確認。
2024 10/16 17:07
84785014 
2024 10/16 17:10
好的，因為是季度才用分公司合并數(shù)據(jù)，所以這次申報收入本期就是總分公司7-9月的。然后年度收入也是總分公司年度收入。數(shù)據(jù)沒得問題。
小智老師 
2024 10/16 17:14
明白了，您按季度合并分公司數(shù)據(jù)進行申報，那么本期收入確實應該是7-9月總分公司的合計數(shù)，年度收入則是全年的總分公司的合計數(shù)。只要數(shù)據(jù)準確無誤，邏輯上是沒有問題的。請再次確認各期數(shù)據(jù)是否準確錄入，確保系統(tǒng)提示的問題已解決。如有系統(tǒng)限制或其他技術問題，可能需要聯(lián)系技術支持。
84785014
2024 10/16 17:25
好的，老師，謝謝老師
小智老師
2024 10/16 17:27
不客氣，如果有其他問題隨時問。祝您工作順利！
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