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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司房租租金這塊 需要每個(gè)月計(jì)提嗎 之前房東不能開票 這塊一直沒有計(jì)提也沒有做賬 后面房東能給開票了 前期交的房租還需要做賬嗎（未開票的）然后比如我們6月已經(jīng)交了6-8月季度的房租 房東7月份才開具發(fā)票 開的發(fā)票還寫的下季度9-12月的（實(shí)際9-12月的還未交） 這個(gè)如何入賬呀 有點(diǎn)繞
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需要
一次開進(jìn)來之前的可以補(bǔ)
價(jià)格一樣嗎每個(gè)月租金
10/16 13:14
84785006 
10/16 13:21
租金每月一樣 ?但是之前交的房東都沒有補(bǔ)發(fā)票呢 我也沒有計(jì)提和入賬 就是6月開始開具了 寫的6-8月房租 ?然后我6月直接入賬了借.管理費(fèi)用 貸銀行存款 之前沒有計(jì)提 因?yàn)椴恢婪繓|會(huì)開票 ?這樣對(duì)嗎 ?
郭老師 
10/16 13:39
那對(duì)方還能給你補(bǔ)進(jìn)發(fā)票來吧，讓他把6~8月份的補(bǔ)進(jìn)來。借預(yù)付貸銀行你
7月份開始借管理費(fèi)用，
貸預(yù)付應(yīng)付款這是兩個(gè)月的。8月份借管理費(fèi)用，貸預(yù)付
9月份企業(yè)管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款。
84785006
10/16 15:12
老師 有點(diǎn)沒明白呢 ?房東就開了兩次票 6月開進(jìn)來一次 然后9月開進(jìn)來一次 6月備注的6.1-8.31日房租 ?實(shí)際我們付的是6.8-9.8的房租 ?9月發(fā)票備注的是9.1-12.31 ?實(shí)際支付的是9.9-12.9的房租 ? 這兩次都是法人私人墊付的房租呢 我在6月份收到房租的時(shí)候好像做的借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款 ?-房東 ?因?yàn)閷?duì)公戶沒付錢 ?是不是做錯(cuò)了 ?7-9不知道咋做了
郭老師
10/16 15:15
6-8已經(jīng)一次做了嗎？一次做了，別修改了
然后，9暫的到12月份的一直沒有做。如果是的話，9月份
借預(yù)付
貸其他應(yīng)付款老板
按月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
84785006
10/16 15:47
對(duì) ?6月份一次性做了 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款-房東 ?然后好像沒有從應(yīng)付轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款-老板 ? 這個(gè)7月份賬套里面轉(zhuǎn)可以嗎
郭老師
10/16 15:49
借應(yīng)付賬款，房東貸，其他應(yīng)付款，老板
支付第一次的
借應(yīng)付賬款，房東貸，其他應(yīng)付款。老板
支付第二次
然后9月份開始按月借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款。
84785006
10/16 15:52
這季度報(bào)賬是7-9月的 ?那么是9月賬套里面借預(yù)付 貸其他應(yīng)付款-老板 （相當(dāng)于計(jì)提9-12月租金） 然后 9月還要做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款（9月當(dāng)月租金）兩筆分錄是吧 ?
郭老師
10/16 15:54
借預(yù)付貸其他應(yīng)付款不要做了，
我給你改了借應(yīng)付賬款，房東貸其他應(yīng)付款。老板，
這個(gè)是老板支付的，他支付了2次，不是嗎？我分2次給你寫的，因?yàn)槟阒皰炝藨?yīng)付賬款，你和房東只能是應(yīng)付賬款，不能是預(yù)付。
84785006
10/16 15:59
老師上面那段不太懂額 ?那個(gè)支付第一次 支付第二次的 ?老板是6月支付了一次房租 9月支付了一次房租 ?房東分別在6月 9月開了票 6月開票備注6-1-8.31房租 ?因?yàn)殚_票了所以我6月賬套里面入賬了 借管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款-房東 ?（一季度的房租） ?現(xiàn)在就是后續(xù)賬和計(jì)提不知道咋做了?
郭老師
10/16 16:00
那你第一次支付的時(shí)候?qū)懸幌沦~務(wù)處理。
84785006
10/16 16:05
相當(dāng)于我把6-8月的房租一次性做到費(fèi)用了 ?那現(xiàn)在7-8月的是不是不需要計(jì)提了呢 ? 但是我6月份賬套沒有體現(xiàn)房東付了房租 ?只是掛在了應(yīng)付賬款-房東上 ? 我應(yīng)該轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款-老板的 ?但是我還能轉(zhuǎn)嗎（老板6月份付的）是不是得在6月賬套里加這一筆啊?
郭老師
10/16 16:09
不需要
能
我都給你寫了
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