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老師，分類賬應(yīng)交增值稅貸方數(shù)和余額不一樣，會(huì)是哪里出問題了呢
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可能是未及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)或有遺漏的進(jìn)項(xiàng)稅額。建議仔細(xì)核對(duì)每一筆業(yè)務(wù)記錄。
2024 10/16 12:09
84785001 
2024 10/16 14:28
這是小規(guī)模公司沒有進(jìn)項(xiàng)稅額呢
84785001
2024 10/16 14:29
電子稅務(wù)局查到的應(yīng)納稅額也是9489.47元，當(dāng)前合計(jì)余額這里是9486.95，我把收入的憑證應(yīng)交增值稅挨個(gè)對(duì)一遍也沒錯(cuò)，會(huì)是哪里出錯(cuò)了呢？
堂堂老師 
2024 10/16 14:30
檢查是否有未入賬的應(yīng)稅收入或錯(cuò)誤的地方。另外，確認(rèn)稅率是否正確應(yīng)用?？赡艽嬖诩?xì)微差異需要進(jìn)一步核實(shí)。
84785001
2024 10/16 14:30
不知道該從哪里查
堂堂老師
2024 10/16 14:31
可以先檢查最近的銷售發(fā)票和收款記錄，確保所有收入都已準(zhǔn)確入賬。同時(shí)，再次核對(duì)應(yīng)納稅額計(jì)算過(guò)程中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，特別是銷售額和適用稅率。如有必要，逐條比對(duì)電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)與公司賬目。
84785001
2024 10/16 14:32
這個(gè)表格里面的數(shù)都挨個(gè)對(duì)了，沒錯(cuò)呀
堂堂老師
2024 10/16 14:33
若表格數(shù)據(jù)無(wú)誤，可能需檢查是否有延遲入賬的交易或系統(tǒng)時(shí)間差導(dǎo)致的數(shù)據(jù)不一致。如仍無(wú)法找到原因，建議詳細(xì)審查近期所有財(cái)務(wù)記錄。抱歉，該問題暫時(shí)不太清楚，可以重新提問。
堂堂老師
2024 10/16 14:33
如果表格數(shù)據(jù)都核對(duì)無(wú)誤，考慮是否有延遲入賬的交易或是系統(tǒng)時(shí)間差造成的數(shù)據(jù)不一致。也可以檢查一下是否有未記錄的調(diào)整分錄。如還是找不到原因，建議詳細(xì)審查近期的所有財(cái)務(wù)記錄。
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