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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，我們公司借款給另一家公司，怎么做賬?兩個(gè)公司都是一個(gè)公司股東。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借出時(shí)，借方記其他應(yīng)收款，貸方記銀行存款。收回來(lái)時(shí)，借方記銀行存款，貸方記其他應(yīng)收款。記得定期催收，保持資金安全。
10/16 11:20
84784964 
10/16 11:22
老師您好，之前我放在借其他應(yīng)付款，需要調(diào)整到其他應(yīng)收賬嗎？
堂堂老師 
10/16 11:25
如果確認(rèn)是借款性質(zhì)，應(yīng)該從其他應(yīng)付款調(diào)整到其他應(yīng)收款，以準(zhǔn)確反映資金的實(shí)際性質(zhì)。記得做好賬務(wù)調(diào)整分錄。
84784964
10/16 11:32
老師怎么賬務(wù)調(diào)整，當(dāng)時(shí)借了4筆吧，其中還了2萬(wàn)。
堂堂老師
10/16 11:34
先沖原賬：借其他應(yīng)付款，貸銀行存款（或相關(guān)科目）。再按實(shí)際性質(zhì)記：借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。總共借了多少錢(qián)，還了多少，算清楚差額。具體分錄需根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。
84784964
10/16 11:36
老師還用這樣沖嗎？我直接借其他應(yīng)收，貸其他應(yīng)付這樣行嗎？
堂堂老師
10/16 11:38
可以直接做調(diào)整分錄：借其他應(yīng)收款，貸其他應(yīng)付款。但要注明調(diào)整原因，確保賬目清晰。記得處理好已還款的部分，保持賬目準(zhǔn)確。
84784964
10/16 11:43
老師您好賬目原因我寫(xiě)在摘要里可以嗎？原因我直接寫(xiě)調(diào)整科目。
堂堂老師
10/16 11:46
可以的，在摘要里注明“調(diào)整科目”即可，同時(shí)確保金額和方向正確，保持賬目的清晰和準(zhǔn)確。如果有需要，可以在憑證后附上詳細(xì)說(shuō)明。
84784964
10/16 11:52
謝謝老師，老師還能再問(wèn)個(gè)問(wèn)題嗎？就是我們購(gòu)買(mǎi)大型設(shè)備總價(jià)60萬(wàn)但是對(duì)方只開(kāi)了95%的發(fā)票，剩余5%我暫估固定資產(chǎn)折舊可以嗎？
堂堂老師
10/16 11:56
可以暫估入賬，但最終還是需要全額發(fā)票來(lái)調(diào)整賬目。暫估時(shí)，借固定資產(chǎn)，貸應(yīng)付賬款。收到全額發(fā)票后再調(diào)整。記得保留暫估依據(jù)，以備查驗(yàn)。
84784964
10/16 11:59
老師暫估依據(jù)是什么呢？合同嗎也就是5%的押金。這個(gè)5%暫估我當(dāng)時(shí)跟設(shè)備都同時(shí)在個(gè)月折舊可以嗎？
堂堂老師
10/16 12:03
暫估依據(jù)可以是合同或相關(guān)協(xié)議文件。對(duì)于5%部分，可以同步進(jìn)行暫估并計(jì)提折舊，但要確保在收到全額發(fā)票后及時(shí)調(diào)整賬目。保留所有相關(guān)文件作為依據(jù)。
84784964
10/16 12:15
老師收到發(fā)票后我沖暫估就可以了對(duì)嗎？老師那暫估后還用附合同嗎？我合同有檔案可以備查的。
堂堂老師
10/16 12:19
收到發(fā)票后，沖減暫估，按實(shí)際金額入賬即可。合同可以存檔備查，平時(shí)賬目中主要確保金額和日期等信息準(zhǔn)確。如果有變動(dòng)或需要特別說(shuō)明的地方，可另作備注。
84784964
10/16 12:21
老師也就是剩余5%暫估可以折舊對(duì)嗎
堂堂老師
10/16 12:25
可以暫估并計(jì)提折舊，但記得在收到全額發(fā)票后，根據(jù)發(fā)票金額調(diào)整賬目，并相應(yīng)調(diào)整折舊計(jì)算。保留合同等文件備查。
84784964
10/16 13:14
好的謝謝老師。
堂堂老師
10/16 13:16
不客氣，有其他問(wèn)題歡迎繼續(xù)提問(wèn)。祝工作順利！
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