問題已解決

我們是物業(yè)公司,項(xiàng)目上的員工工資計(jì)入勞務(wù)成本,等開票了確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,那如果不確認(rèn)收入成本,當(dāng)月是不是不能抵扣企稅?

84785026| 提問時(shí)間:10/15 20:59
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)經(jīng)濟(jì)師(財(cái)政稅收),中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,不確認(rèn)收入成本,企業(yè)所得稅該報(bào)還是報(bào)
10/15 21:02
84785026
10/15 22:14
老師,軟件沒有勞務(wù)成本,可以直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
波德老師
10/15 22:25
你好,記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也是可以的
84785026
10/15 22:25
老師沒有開票,本月就不能確認(rèn)收入,但是人工成本確實(shí)發(fā)生了,如果用勞務(wù)成本過渡,這個(gè)勞務(wù)成本月末會(huì)有余額轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?
波德老師
10/15 22:26
用勞務(wù)成本過渡,勞務(wù)成本不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
84785026
10/15 22:27
我問了很多老師,有的說可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,有的說要先找個(gè)科目過渡,等開票了確認(rèn)收入了再結(jié)轉(zhuǎn)成本,我本來用的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,求賜教
84785026
10/15 22:27
勞務(wù)過度的話,就不能抵企稅,這部分月末是不結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)吧
波德老師
10/16 00:10
沒收入就需要用勞務(wù)成本過渡,勞務(wù)成本不能企稅前列支
84785026
10/16 08:32
那可以提前確認(rèn)成本嗎
波德老師
10/16 08:42
不可以提前確認(rèn)成本
84785026
10/16 08:53
老師,那勞務(wù)成本月末入哪里呢?資產(chǎn)負(fù)債表在哪里體現(xiàn)?不能體現(xiàn)在存貨吧
波德老師
10/16 08:59
應(yīng)該填在存貨里面的
84785026
10/16 09:03
可是我們是物業(yè)公司,這個(gè)勞務(wù)成本是項(xiàng)目上的人工工資,本來也不存在存貨科目啊
波德老師
10/16 09:04
工程項(xiàng)目上的記入在建工程科目或工程施工科目
84785026
10/16 09:08
不是工程,就是承包的物業(yè)服務(wù)人工成本
波德老師
10/16 09:13
填在其他流動(dòng)資產(chǎn)里面
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