問(wèn)題已解決

老師，我們是剛成立的小規(guī)模食材批發(fā)企業(yè)，這個(gè)月剛把賬對(duì)好了，準(zhǔn)備去給客戶(hù)開(kāi)票和收款，客戶(hù)要求我們必須要是一般納稅人來(lái)開(kāi)發(fā)票，對(duì)的賬是9月份的，現(xiàn)在我們申請(qǐng)成為一般納稅人，那9月份的賬怎么處理呢，我還沒(méi)有報(bào)稅，收入和成本還沒(méi)有確定

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 19:58
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 9月份還是小規(guī)模，按照小規(guī)模企業(yè)做
10/15 20:02
84785036
10/15 20:21
如果我9月份的賬要確認(rèn)9月的收入和成本的話呢，對(duì)方讓我們把9月的收入發(fā)票就按一般納稅人來(lái)給他開(kāi)
小菲老師
10/15 20:22
同學(xué)，你好 那你9月先不做收入，10月份再做
84785036
10/15 20:22
是不是我就不能把收入確認(rèn)到9月份里邊了，只能把9月的收入和成本做到10月份了
小菲老師
10/15 20:23
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84785036
10/15 20:25
現(xiàn)在我們的股東們要開(kāi)會(huì)，讓我們財(cái)務(wù)給做9月份的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析，這樣子的話9月的收入做到10份，他們看9月的數(shù)據(jù)就沒(méi)有9月的收入，這個(gè)分析怎么寫(xiě)都不曉得了
小菲老師
10/15 20:26
同學(xué)，你好 你把這個(gè)情況和領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)，讓領(lǐng)導(dǎo)決定，這個(gè)收入做在幾月份
84785036
10/15 20:29
關(guān)鍵這是不能做到9月去的呢，我10月16號(hào)才升為一般納稅人，我現(xiàn)在把9月的收入就要按客戶(hù)的要求以一般納稅人的稅率給對(duì)方開(kāi)發(fā)票
小菲老師
10/15 20:30
同學(xué)，你好 你現(xiàn)在客戶(hù)要求按照一般納稅人開(kāi)票，那你就只能做到10月份
84785036
10/15 20:30
那我可以把開(kāi)專(zhuān)票的做到9月的收入里邊嗎
小菲老師
10/15 20:31
同學(xué)你好 你9月份是小規(guī)模，稅率是不對(duì)的
84785036
10/15 20:34
那個(gè)爛客戶(hù)是這樣要求我們必須把9月的賬給他們開(kāi)成9個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)，，我們呢到今天都還是小規(guī)模，因?yàn)橐宜Y(jié)賬，我們只有妥協(xié)，先升為一般納稅人，把9月份的收入按他們的要求開(kāi)專(zhuān)票
小菲老師
10/30 18:33
對(duì)，只能這樣
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