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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，12月份記提法定盈余公積，如果在匯算清繳時(shí)，年報(bào)的凈利潤(rùn)改過(guò)了，那法定盈余公積要去調(diào)整嗎
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你好，按照改正后的填報(bào)肯定
10/15 15:08
84784952 
10/15 15:22
那我記提是在23年12月份，改正是在24年5月，那是在24年5月去修改23年12月份記提的分錄？
暖暖老師 
10/15 15:24
你當(dāng)時(shí)改正的原因是什么
84784952
10/15 15:37
利潤(rùn)表修改了
暖暖老師
10/15 15:42
那應(yīng)該回去修改數(shù)字的
84784952
10/15 15:46
可以按會(huì)計(jì)利潤(rùn)記提嗎
暖暖老師
10/15 15:47
不可以，必須是凈利潤(rùn)的
84784952
10/15 16:03
如果我在23年12月記提30萬(wàn)法定盈余公積，在24年5月做了以前年度損益調(diào)整的憑證 金額5萬(wàn)，那就要根據(jù)這個(gè)5萬(wàn)去調(diào)整23年記提的法定盈余公積的金額？
暖暖老師
10/15 16:04
這個(gè)必須改的，年報(bào)和23年季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表一致
84784952
10/15 16:07
那年報(bào)和23年第四季度的報(bào)表不一致，需要去電子稅務(wù)局修改23年的季報(bào)嗎
暖暖老師
10/15 16:08
是的，改資產(chǎn)負(fù)債表就可以
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