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物業(yè)公司給某小區(qū)清理垃圾修繕房屋道路，這費用某小區(qū)要下個月給，這費用就是工人的勞動工資費用，是不是先要計提出來，怎么計提記什么科目
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你好，你的意思是說物業(yè)公司先墊付了這筆錢，是嗎？
2024 10/15 14:29
84785037 
2024 10/15 14:34
公司沒有墊付，當月的工人勞動費用，某小區(qū)委員會次月給物業(yè)公司，物業(yè)公司次月發(fā)放給工人
宋生老師 
2024 10/15 14:43
你好，工人是屬于物業(yè)公司的人是嗎
84785037
2024 10/15 15:53
是的，就是小區(qū)委員會跟物業(yè)公司簽合同，要物業(yè)公司員工去給小區(qū)打掃街道清理垃圾，然后小區(qū)委員會就要支付這筆費用給物業(yè)公司發(fā)工資
宋生老師
2024 10/15 15:54
你好，這樣子的話對于你們來說是做收入。
宋生老師
2024 10/15 15:54
然后你們支付的是做成本。
84785037
2024 10/15 15:56
但是這筆費用，物業(yè)公司次月開發(fā)票給小區(qū)委員會，小區(qū)委員會次月支付
宋生老師
2024 10/15 15:58
你好，對呀，你這個等開發(fā)票的時候確認收入，現(xiàn)在先不用做。
84785037
2024 10/15 16:03
是不是要先計提，記科目是不是
借：應(yīng)收賬款～某小區(qū)
貸：主營業(yè)收入
次月記
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款～某小區(qū)
宋生老師
2024 10/15 16:04
你好，可以的，憑證可以這樣。
84785037
2024 10/15 16:07
謝謝老師
宋生老師
2024 10/15 16:09
你好，不用客氣的了。
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