問(wèn)題已解決

老師，我公司5月認(rèn)證了一張10萬(wàn)元稅金的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 之后的銷項(xiàng)都小于進(jìn)項(xiàng)，不用交稅，增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)？謝謝

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 11:08
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
10/15 11:08
84785012
10/15 11:11
那怎么知道還有多少留抵呢
家權(quán)老師
10/15 11:14
直接看應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅的科目余額
84785012
10/15 11:22
明白了，謝謝老師
家權(quán)老師
10/15 11:24
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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