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小工廠倉庫沒有做進銷存賬，但是每月盤點，每個月都有些已銷售出去的成品跨月才確認(rèn)收入，盤點庫存已經(jīng)沒有這些已發(fā)出但未確認(rèn)收入的庫存了，這樣如何做賬呢？
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你好，這個你要做的準(zhǔn)確，你只能去補進銷存。
2024 10/15 10:30
宋生老師 
2024 10/15 10:30
沒有辦法，中間不做只靠最后盤點，就能夠把成本做得準(zhǔn)確的。
84784970 
2024 10/15 10:36
補不了呢，這樣子能不能按照實盤點的數(shù)據(jù)去做，已發(fā)出但未確認(rèn)收入的庫存沒有數(shù)了，就按實盤庫存做賬，下月確認(rèn)收入月底一起結(jié)轉(zhuǎn)成本，這樣子一年下來的利潤成本有沒有影響呢？
宋生老師
2024 10/15 10:38
你好，這個肯定對利潤有影響啊，因為你的成品直接就沒有在憑證里面體現(xiàn)。
84784970
2024 10/15 10:44
我結(jié)轉(zhuǎn)成本是：庫存成品：上期結(jié)余+本期入庫-本期結(jié)余=本期耗用的成本，那如果本期已出庫但未確認(rèn)收入時，成本虛高了，但是下月確認(rèn)收入時，收入高了，這樣兩期的利潤數(shù)據(jù)總不是一樣嗎？
宋生老師
2024 10/15 10:45
你好，最終確實是會是一樣的
84784970
2024 10/15 10:52
那我們不做進銷存賬，按照每個月實盤庫存做賬也是可以的對嗎？一年下來利潤總額數(shù)據(jù)是一樣的，是這樣嗎？
宋生老師
2024 10/15 10:55
你好，這個不是一年下來，應(yīng)該說一直到企業(yè)注銷的時候。因為你平時如果不做，你的年末也沒做，也是一樣的。就會一直累積。
宋生老師
2024 10/15 10:55
直到你注銷的時候把資產(chǎn)全部都清理完。
84784970
2024 10/15 10:59
好的，那我們就這樣做了
宋生老師
2024 10/15 11:01
你好。你如果沒有數(shù)據(jù)就先這樣做吧
84784970
2024 10/15 11:14
還有一個問題就是，我們大部分客戶是25號對賬確認(rèn)收入的，但兩家客戶30號才確認(rèn)收入，我們統(tǒng)一25號盤點，庫存數(shù)據(jù)是到25號的庫存，那我們還是每個月按實盤庫存數(shù)據(jù)做當(dāng)期賬，這樣每個月循環(huán)操作最終數(shù)據(jù)是不是也一樣的呢？
84784970
2024 10/15 11:16
材料入庫也是對到25號，只有兩家客戶是30號對賬才確認(rèn)收入，但此時25號盤點的庫存里有30號對賬的客戶出貨數(shù)未減
宋生老師
2024 10/15 11:22
你好，是的，每個月循環(huán)就可以了。
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