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問(wèn)題已解決
去年年底有進(jìn)項(xiàng)稅額余額 能不能繼續(xù)抵扣年初的銷項(xiàng)稅額如何做賬
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你好，第二年可以繼續(xù)抵扣的
10/15 09:58
84785031 
10/15 09:59
是不是年初時(shí)候轉(zhuǎn)到未交增值稅
宋生老師 
10/15 10:00
你好你可以抵減的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅。
84785031
10/15 10:02
那企業(yè)所得稅第四季度用年利潤(rùn)總額乘以稅率 得出的數(shù)字如果出現(xiàn)不夠減去前三季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅 該怎么辦
宋生老師
10/15 10:03
你好，你的意思是說(shuō)第四季度是有虧損，是嗎？
84785031
10/15 10:03
嗯 是的 老師該怎么辦呀
宋生老師
10/15 10:05
你好，這個(gè)沒(méi)關(guān)系呀，虧損就讓他虧損就好了。
宋生老師
10/15 10:05
到時(shí)候會(huì)匯算清繳再看整體是要退稅還是要補(bǔ)稅。
84785031
10/15 10:13
那第四季度賬面如何計(jì)提企業(yè)所得稅
宋生老師
10/15 10:15
你好，你第四季度虧損的話就不需要去計(jì)提。
84785031
10/15 10:18
知道了 謝謝老師耐心解答
宋生老師
10/15 10:20
你好，不用客氣的了。
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