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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想請(qǐng)問(wèn)下，我有一筆收入做在2023年12月份，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要做在2024年的賬，我可以在9月的賬直接沖銷(xiāo)2023年12月這筆收入，然后再做這筆收入嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以的，可以這么做的。
10/15 09:55
84784994 
10/15 10:05
但是跨年了，我這么做，2024年利潤(rùn)表還是沒(méi)有顯示有收入的
郭老師 
10/15 10:08
你好，一正數(shù)一負(fù)數(shù)是0。
84784994
10/15 10:10
是啊 ，我知道啊，老板意思要求2024年要有這份收入，利潤(rùn)表凈利潤(rùn)才會(huì)是正數(shù)的 ，那這樣，我要怎么改才能做到，一定要在2023年12月的賬的修改嗎
郭老師
10/15 10:10
你好，你之前交了一次稅款，你在今年還要交嗎？
84784994
10/15 10:11
還沒(méi)交稅的，掛的應(yīng)收，這筆收入還沒(méi)收到，也還沒(méi)開(kāi)票的
郭老師
10/15 10:12
你好，有一筆收入在2023年12月份，那你之前怎么做的。
郭老師
10/15 10:12
都說(shuō)收入了，在12月份，那你借銀行存款貸應(yīng)收賬款做的嗎？
84784994
10/15 10:15
借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 的， 因?yàn)槲乙膊恢蓝愘M(fèi)多少，這個(gè)有點(diǎn)復(fù)雜 ，到時(shí)這個(gè)錢(qián)商家是轉(zhuǎn)給公司另一家公司，開(kāi)票也是他們的，公司再扣除那個(gè)稅剩下的錢(qián)轉(zhuǎn)給我公司這樣，
郭老師
10/15 10:16
那你的意思是只交了所得稅沒(méi)有交增值稅？如果是的話(huà)，借，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸，應(yīng)收賬款，借，應(yīng)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。
84784994
10/15 10:18
沒(méi)有，所得稅也沒(méi)有交，我這邊是做內(nèi)賬的
84784994
10/15 10:19
那我就按你上面說(shuō)的借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸 應(yīng)收賬款，接著：借：應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
郭老師
10/15 10:20
你好
對(duì)的，是的，對(duì)的
84784994
10/15 10:21
好的 ，知道了，謝謝你，老師
郭老師
10/15 10:22
不用客氣，工作愉快。
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