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實(shí)務(wù)
問題已解決
計(jì)提的所得稅和實(shí)際繳納的所得稅差一點(diǎn)的話，怎樣做分錄調(diào)整
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你好這個你是少計(jì)提了還是多計(jì)提的？如果多計(jì)提了就沖減，如果少計(jì)提了就補(bǔ)充。
10/15 08:22
84785005 
10/15 08:26
那怎樣做分錄不會影響下個季度的報(bào)表
宋生老師 
10/15 08:26
你好，一般來說整體沒有問題就行。
你如果呃擔(dān)心這個，你就只能反結(jié)賬過去。到以前的期間去修改。
84785005
10/15 08:30
可是已經(jīng)申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表，申報(bào)以后才能繳納所得稅，然后小數(shù)點(diǎn)的原因，計(jì)提的就差了一點(diǎn)，這種情況反結(jié)賬還得更正財(cái)務(wù)報(bào)表啊
宋生老師
10/15 08:30
你好，這個你可以補(bǔ)充計(jì)提也沒事的。
84785005
10/15 08:31
在下個季度補(bǔ)充嗎
宋生老師
10/15 08:31
你好，是的，就是這樣子做。
84785005
10/15 08:32
這個不會影響下季度的利潤表吧
宋生老師
10/15 08:32
你好，這個是這樣理解，它會讓企業(yè)整體截止到本月底是對的。
宋生老師
10/15 08:32
因?yàn)樗皇切薷闹板e誤了的。
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