問(wèn)題已解決

年度匯繳清算，為何企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)和我利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)不一致呀

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2018 05/21 15:57
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)不會(huì)跟利潤(rùn)總額保持一致的，這個(gè)利潤(rùn)是經(jīng)過(guò)納稅調(diào)增調(diào)減后的應(yīng)納稅所得稅額，是跟主表A100000中的第23行的應(yīng)納稅所得額是一致的
2018 05/21 15:58
84784966
2018 05/21 15:59
看到了，和19行一致，謝謝
84784966
2018 05/21 15:59
那旁邊的合并，分立轉(zhuǎn)入可彌補(bǔ)的虧損額是什么意思呀
辜老師
2018 05/21 16:01
這個(gè)是要看公司是否存在合并、分立的情況，如果沒(méi)有，就不用有金額，如果有，就相當(dāng)于要填列被合并、被分立的企業(yè)之前的未彌補(bǔ)的虧損金額
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