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問(wèn)題已解決
老師你好 麻煩問(wèn)下 我賬上現(xiàn)在其他應(yīng)收款成負(fù)數(shù)了 導(dǎo)致報(bào)表所有者權(quán)益也成負(fù)數(shù)了 我現(xiàn)在該怎么把其他應(yīng)收調(diào)平??？
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你好，你把其他應(yīng)收款重分類(lèi)到其他應(yīng)付款里面去，對(duì)方欠了你的錢(qián)。
10/14 16:11
郭老師 
10/14 16:11
你們單位欠了人家的錢(qián)，剛才寫(xiě)錯(cuò)了。你們還錢(qián)就可以的，借其他應(yīng)收款、貸、銀行存款。
84784958 
10/14 16:14
這個(gè)是法人頭上 平時(shí)法人墊付的比較多 所以導(dǎo)致掛的帳多了
郭老師
10/14 16:15
看下賬上有錢(qián)嗎？沒(méi)有錢(qián)的話，繼續(xù)掛著就行。但是，你先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候需要重分類(lèi)。
84784958
10/14 16:20
賬上沒(méi)得錢(qián) 掛著的話 所有者權(quán)益就是負(fù)數(shù)了 這個(gè)我該怎么調(diào)整啊
郭老師
10/14 16:22
你重分類(lèi)到其他應(yīng)付款里面去，
所有者權(quán)益是負(fù)數(shù)，是因?yàn)槟銌挝坏某杀举M(fèi)用大于收入的原因，和這個(gè)科目沒(méi)有關(guān)系。
84784958
10/14 16:26
但是我利潤(rùn)表又是盈利的 資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益和未分配利潤(rùn)又是負(fù)數(shù)
郭老師
10/14 16:28
這個(gè)未分配利潤(rùn)是從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在的，你的利潤(rùn)表是本年的。
84784958
10/14 16:32
我現(xiàn)在怎么調(diào)賬 才把所有者權(quán)益調(diào)成正數(shù)了？
郭老師
10/14 16:34
增加收入或者減少成本費(fèi)用都行。
84784958
10/14 16:34
怎么做分錄了？
郭老師
10/14 16:34
或者實(shí)收資本都可以的
84784958
10/14 16:37
分錄怎么做了？
84784958
10/14 16:38
減少成本費(fèi)用 怎么做分錄哦？
郭老師
10/14 16:39
借其他應(yīng)收款、貸管理費(fèi)用。
84784958
10/14 16:41
主要是我管理費(fèi)用才幾十萬(wàn) 其他應(yīng)收都有700多萬(wàn) 了 這個(gè)怎么調(diào)哦
郭老師
10/14 16:41
同學(xué)，你的收入是多少？
84784958
10/14 16:42
收入有1500萬(wàn)
郭老師
10/14 16:43
那你的成本費(fèi)用分別多少？
84784958
10/14 16:44
利潤(rùn)就是10幾萬(wàn) 其他的就是成本和費(fèi)用
郭老師
10/14 16:47
你利潤(rùn)今年的利潤(rùn)是一個(gè)正數(shù)，但是它的未分配利潤(rùn)還期末余額還是負(fù)數(shù)嗎？如果是的話，你以前年度是不是虧損嚴(yán)重？
84784958
10/14 16:50
是的 這種我該怎么去調(diào)了 是不要去調(diào)之前的帳了？
郭老師
10/14 16:54
對(duì)的，是的，調(diào)整以前的賬務(wù)處理，你看一下有沒(méi)有虛增的。借xx科目貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
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