問(wèn)題已解決

自產(chǎn)藥品成本800萬(wàn)，不含稅1200萬(wàn)，捐贈(zèng)災(zāi)區(qū)，完整會(huì)計(jì)分錄帶數(shù)字的是啥

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：10/13 22:57
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，企業(yè)所得稅納稅調(diào)整方法（稅、會(huì)各做各，最終找差異） 會(huì)計(jì)處理： 會(huì)計(jì)核算不做視同銷(xiāo)售處理： 借：營(yíng)業(yè)外支出800+1200*0.13 貸：庫(kù)存商品800 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）1200*13% 稅法處理： 企業(yè)所得稅做視同銷(xiāo)售處理：（模擬分錄） 借：營(yíng)業(yè)外支出1200*1.13 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1200 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）1200*0.13 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本800 貸：庫(kù)存商品800
10/13 23:07
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