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問(wèn)題已解決
我們是銷(xiāo)售方，當(dāng)月開(kāi)出來(lái)的銷(xiāo)售發(fā)票，采購(gòu)方當(dāng)月退貨一部分，我們當(dāng)月紅沖。需要填在附表2的哪一欄？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，附表二的第20行
10/13 21:22
84784982 
10/13 21:25
如果我們次月沖紅，且采購(gòu)方已抵扣了該發(fā)票，填哪一欄呢？
廖君老師 
10/13 21:27
您好，我們哪月沖紅，供應(yīng)商就哪月附二表轉(zhuǎn)出，時(shí)間對(duì)不上就申報(bào)不了的
84784982
10/13 21:31
我知道當(dāng)月沖紅，開(kāi)票方就需要當(dāng)月在增值稅申報(bào)當(dāng)月轉(zhuǎn)出，但我現(xiàn)在不知道的是沖紅的進(jìn)項(xiàng)稅額該填在附表二的哪一欄？？老師
廖君老師
10/13 21:35
朋友您好，我上面信息不是回復(fù)了么
84784982
10/13 21:39
意思是說(shuō)開(kāi)票方紅沖發(fā)票，不管采購(gòu)方有沒(méi)有抵扣，沖紅的進(jìn)項(xiàng)稅額都填在增值稅申報(bào)表附表二的第20欄嗎？
廖君老師
10/13 21:42
對(duì)不起，對(duì)方?jīng)]?有抵扣就不用填附表二，我看叉了，
當(dāng)月開(kāi)出來(lái)的銷(xiāo)售發(fā)票，采購(gòu)方當(dāng)月退貨一部分，我們當(dāng)月紅沖。需要填在附表2的哪一欄，這個(gè)不用填了
84784982
10/13 22:11
是我表述錯(cuò)了，應(yīng)該是我們是采購(gòu)方，9月份采購(gòu)了商品，發(fā)票還沒(méi)抵扣，10月份收到開(kāi)票方的負(fù)數(shù)發(fā)票，退貨一部分。賬務(wù)是做了進(jìn)項(xiàng)稅的沖紅，增值稅申報(bào)的附表二不用填？
廖君老師
10/13 22:14
謝謝朋友的原諒。不用填附表二，我們賬上做分錄進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)，或者直接把上月那個(gè)分錄紅沖了
84784982
10/13 22:18
不對(duì)啊，老師，要做負(fù)數(shù)吧，只是退貨一部分啊，上個(gè)月的采購(gòu)分錄是進(jìn)項(xiàng)稅100000，這個(gè)月開(kāi)票方給我們開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅是-1000，要填列附表二吧，老師
廖君老師
10/13 22:21
您好，真的不用轉(zhuǎn)出，我們沒(méi)有抵扣呀，這個(gè)分錄負(fù)，還有一個(gè)新的發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)是正數(shù)分錄的，一正一負(fù)沒(méi)有影響的
84784982
10/13 22:24
就是說(shuō)我們?nèi)ス催x認(rèn)證的時(shí)候，一正一負(fù)相抵了，等于說(shuō)勾選的時(shí)候100000-1000，我們最終勾選的進(jìn)項(xiàng)稅是99000？
廖君老師
10/13 22:26
您好，不是，那個(gè)已紅沖的發(fā)票，根本勾選不到了，不用轉(zhuǎn)出，只能勾選到最后一張正確的發(fā)票，
84784982
10/13 22:31
什么正確的發(fā)票？
廖君老師
10/13 22:33
您好，就是紅沖后供應(yīng)商不是又給我們開(kāi)了一張發(fā)票么（原發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，紅沖了不給我們開(kāi)么）
84784982
10/13 22:35
就是說(shuō)上個(gè)月發(fā)票我還沒(méi)勾選 認(rèn)證，這個(gè)月需要退貨一部分，開(kāi)票方又給我開(kāi)具了一部分的負(fù)數(shù)發(fā)票啊，老師，在賬務(wù)上做了進(jìn)項(xiàng)稅紅字
廖君老師
10/13 22:39
啊，紅沖一部分呀，那不好辦了，要我們先勾選再紅沖的，這個(gè)發(fā)票我們勾選不到了，
84784982
10/13 22:42
您好，就是紅沖后供應(yīng)商不是又給我們開(kāi)了一張發(fā)票么（原發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，紅沖了不給我們開(kāi)么）不這個(gè)意思，老師，不是開(kāi)錯(cuò)啊。比如是這樣的哈：我們公司9月份向開(kāi)票方采購(gòu)了10000（含稅價(jià)）的貨物，10月份我把1000元（含稅價(jià)）的貨物退回給開(kāi)票方，那開(kāi)票方10月份給我們公司開(kāi)了一張1000元（含 稅）的負(fù)數(shù)發(fā)票
廖君老師
10/13 22:46
您好，是的，一開(kāi)始我理解錯(cuò)了，上一條信息我就是這樣理解了，這10000的發(fā)票因?yàn)殚_(kāi)了負(fù)數(shù)1000，勾選不到了，要先勾選再紅沖部分的
84784982
10/13 23:04
現(xiàn)在申報(bào)增值稅應(yīng)該怎么填 ？
廖君老師
10/13 23:09
您好，這個(gè)發(fā)票讓供應(yīng)商再把剩下9000紅沖了，重新開(kāi)吧，這么多金額我們都抵扣不了
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