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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好！有筆已抵扣的憑證被稅局要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，如何做分錄？
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你好，什么時(shí)間抵扣的？還有當(dāng)時(shí)怎么做的賬務(wù)處理？
10/13 10:23
84784949 
10/13 10:25
上月抵扣的，借應(yīng)收賬款，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款
郭老師 
10/13 10:26
借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784949
10/13 10:27
假如借應(yīng)收賬款-10000，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-10000嗎
郭老師
10/13 10:28
不需要的這個(gè)都是籃子
84784949
10/13 10:31
籃子什么意思？
郭老師
10/13 10:31
藍(lán)色的，藍(lán)色的，你那個(gè)是負(fù)數(shù)不是嗎？都是1萬金額，而且是發(fā)票的稅額。
84784949
10/13 10:34
你可以舉例子嗎？具體分錄開始的分錄，轉(zhuǎn)出的分錄具體到數(shù)字例子我看看
郭老師
10/13 10:38
我舉例子？
你問我賬務(wù)處理，你把你的賬務(wù)處理發(fā)過來，我給你寫賬務(wù)處理就是
借應(yīng)收賬款，2000
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額100，
貸應(yīng)付賬款2100
借應(yīng)收賬款100
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出100
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