問題已解決

用戶撞壞了我司的充電樁零件，賠付了我司16000元我司向供應(yīng)商重新采購了此零件花費(fèi)13580元并開具給我司同金額的專票。以下是已做的分錄，請老師看看對不對，另外怎么將其他應(yīng)付款——張三貸方余額16000 抵銷掉呢

84785046| 提問時間：10/12 13:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，賬務(wù)處理發(fā)來看一下。
10/12 13:43
84785046
10/12 13:44
請看圖片
郭老師
10/12 13:45
你這個不對，借其他應(yīng)付款 貸庫存商品12017.7， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1562.3， 營業(yè)外收入16000-13580， 借庫存商品貸管理費(fèi)用12017.7。
84785046
10/12 13:47
為什么要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)呀？
郭老師
10/12 13:50
因?yàn)檫@個不是你單位承擔(dān)的 不屬于企業(yè)的成本費(fèi)用。
84785046
10/12 13:51
哦哦，那我是先勾選進(jìn)項(xiàng)，然后填寫申報表的時候在附表進(jìn)項(xiàng)的時候填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，對嗎？
郭老師
10/12 13:53
是的對的是的對的
84785046
10/12 13:55
老師請?jiān)賻兔匆幌拢瑢Σ粚?/div>
郭老師
10/12 13:57
是的，對的，是這么做的。
84785046
10/12 13:59
好像不用再結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品了，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的時候已經(jīng)從借方到了貸方了，是不是
郭老師
10/12 14:00
你這樣不做最后一個，你的庫存商品會出現(xiàn)負(fù)數(shù)。你可以看一下。
84785046
10/12 14:01
沒有負(fù)數(shù)，采購的時候借庫存商品，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的時候轉(zhuǎn)到了貸方，就平掉了
84785046
10/12 14:03
請?jiān)賻兔匆幌?/div>
郭老師
10/12 14:03
你好，你寫一下賬務(wù)處理。
84785046
10/12 14:07
發(fā)了圖片了，您看得到嗎？
郭老師
10/12 14:08
你還刪了一個管理費(fèi)用的，最后那個也不要寫。
84785046
10/12 14:14
請看最終的
郭老師
10/12 14:14
可以的，可以這么做。
84785046
10/12 14:31
好的謝謝老師
郭老師
10/12 14:31
不用客氣，工作愉快
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