問(wèn)題已解決

我們做出口業(yè)務(wù)，對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也做了退稅勾選了，只是還沒(méi)申請(qǐng)退稅，那這個(gè)業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做呢，這個(gè)稅額會(huì)掛在賬務(wù)上，

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：10/12 12:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)就可以的。
10/12 12:12
郭老師
10/12 12:12
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)貸，銀行放款。
84784952
10/12 12:15
我做了的，就是這個(gè)本來(lái)要出口退稅的稅額會(huì)和留底稅額算在一起了，我增值稅申報(bào)表是分開(kāi)的，這樣到時(shí)就會(huì)導(dǎo)致我們財(cái)務(wù)報(bào)表和增值不一致呢，如果我們申請(qǐng)了退稅就可以把這項(xiàng)稅額 借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅，現(xiàn)在沒(méi)申請(qǐng)退稅呢 這個(gè)稅額怎么處理
郭老師
10/12 12:16
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅金向你先結(jié)轉(zhuǎn)。 在借方表示等待退稅的不是留底
84784952
10/12 15:37
老師 申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表要重分類(lèi)之后申報(bào) 還是不用 那種方式好些
郭老師
10/12 15:38
你好，建議還是從分類(lèi)。
84784952
10/12 15:40
好的 謝謝老師
郭老師
10/12 15:40
不用客氣，工作愉快。
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