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問題已解決
個體工商戶上個月開錯了一張發(fā)票專票，應(yīng)該開普票，這個月要交稅，這個月紅沖重新開普票，稅能退回來嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
小規(guī)模的話可以退稅的。
10/12 08:04
84784972 
10/12 08:08
那就是，我這個月先交，下個季度退，不是這樣
郭老師 
10/12 08:10
是的，對的，是這么做的。
84784972
10/12 08:11
好的，謝謝老師
郭老師
10/12 08:17
不用客氣，工作愉快。
84784972
10/12 10:53
老師，我打電話問了當(dāng)?shù)氐墓芾韱T，說不讓退，只能紅沖后開專票單位
郭老師
10/12 10:54
可是應(yīng)補(bǔ)稅款是一個負(fù)數(shù)，他后期怎么抵扣，填寫到哪里？
84784972
10/12 10:54
我就納悶為啥不能退啊
84784972
10/12 10:54
應(yīng)該是這個問題
84784972
10/12 10:54
說報表數(shù)據(jù)不對了
郭老師
10/12 10:56
你跟他說，應(yīng)補(bǔ)稅款是一個負(fù)數(shù)。在下一個季度申報的時候，它不會自動抵扣的。而且預(yù)繳也填寫不了
84784972
10/12 10:56
就是不讓退，等以后有開專票單位的，開給對方
84784972
10/12 10:58
可能覺得麻煩，不讓退
郭老師
10/12 10:59
那就先按照你稅務(wù)局的來。
84784972
10/12 10:59
我的意思是，這個季度申報交稅，下個季度退稅，但是對方管理員說不能退，要么讓我以后要開專票時換沖要么我哪個季度超過30萬了可以抵沖
郭老師
10/12 11:00
對的是的，那你只能按照你稅務(wù)局的來，你不退稅那沒辦法。
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