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問題已解決
老師，我們公司準(zhǔn)備注銷，預(yù)付賬款借方，應(yīng)付的借方都有余額，加起來一萬多元，要不回來了，這個不要了做到哪個科目，營業(yè)外支出嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，如果對方破產(chǎn)等情況是做到營業(yè)外支出
沒有特殊情況，放著不影響注銷的
10/11 21:33
84785043 
10/11 21:34
哦，但是放著的話我們的未分配利潤就是一萬多元，這樣要交稅呢吧
84785043
10/11 21:35
老師，還有就是公司的油卡里還有1800多元未消費，這個余額一直掛在預(yù)付賬款，影響注銷嗎
高輝老師 
10/11 21:36
你好，把報表發(fā)下吧
84785043
10/11 21:42
老師，你收到了嗎，我發(fā)的兩個圖片，報表
高輝老師
10/11 21:48
收到了，圖片不太清晰，可以再發(fā)下么
84785043
10/11 21:54
老師，這樣可以嗎
高輝老師
10/11 22:18
報表沒有發(fā)出來的
高輝老師
10/11 22:21
項目不多，預(yù)付和應(yīng)收的款應(yīng)當(dāng)是等于未分配利潤的金額
相當(dāng)于兩者抵消最后是0，不用交稅的
可以不做營業(yè)外支出，注銷的時候會抵消
如果做到營業(yè)外支出，資產(chǎn)負(fù)債表全部是0了
84785043
10/11 22:38
老師，你的意思不用管了是吧，也不用交稅是嗎
高輝老師
10/12 08:54
是這樣的，金額可以抵消掉
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