問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模納稅人收到增值稅專用發(fā)票可以做不抵扣勾選吧

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：10/11 18:50
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，不用，小規(guī)模不用勾選的
10/11 18:52
84784983
10/11 18:54
那稅務(wù)系統(tǒng)里不就有滯留票了嗎
劉艷紅老師
10/11 18:54
你不收專票就沒(méi)事了呀，退回去，要對(duì)方重開(kāi)
84784983
10/11 18:57
就是因?yàn)槠髽I(yè)暫時(shí)是小規(guī)?？赡芤院笊梢话闳宋疫@是項(xiàng)做兩手準(zhǔn)備
劉艷紅老師
10/11 18:58
但也要轉(zhuǎn)成后再開(kāi)專票就可以，現(xiàn)在收到也沒(méi)有用
84784983
10/11 19:00
老師小規(guī)模納稅人收到的專票變成一般人是可以抵扣的
劉艷紅老師
10/11 19:03
不能哦，要轉(zhuǎn)在一般納稅人后才能哦
劉艷紅老師
10/11 19:04
上次專門問(wèn)的稅務(wù)局
84784983
10/12 10:09
2015年59號(hào)文件有規(guī)定呀，只要是在辦理一般納稅人之前一直未開(kāi)過(guò)發(fā)票的就可以的
劉艷紅老師
10/12 10:11
意思是你們現(xiàn)在都沒(méi)開(kāi)發(fā)票，只有收發(fā)票？我上次問(wèn)稅務(wù)局他是這么和我說(shuō)的，說(shuō)不能抵扣
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