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一個季度開票沒有達(dá)到30萬，還需要計提增值稅和附加稅嗎？
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你好，如果是小規(guī)模納稅人
一個季度開票沒有達(dá)到30萬，做收入分錄的時候，是需要和增值稅分離的
增值稅免征了，就不需要計提附加稅的?
2024 10/11 10:20
84784991 
2024 10/11 10:22
那免增的增值稅計入營業(yè)外收入嗎
鄒老師 
2024 10/11 10:23
你好，是的，是這樣的 （把減免的增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 ）
84784991
2024 10/11 10:23
計提增值稅是每個月計提還是一個季度結(jié)束再計提呢
鄒老師
2024 10/11 10:24
你好，不是單獨的做計提增值稅的分錄，而是實現(xiàn)收入的時候做價稅分離處理就好了
84784991
2024 10/11 10:25
好的，謝謝老師
鄒老師
2024 10/11 10:25
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利??
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