問(wèn)題已解決

9月開(kāi)錯(cuò)了兩張電費(fèi)發(fā)票紅沖里面提交了，現(xiàn)在銷項(xiàng)里面還是有這開(kāi)錯(cuò)的兩筆 ，怎么辦

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：10/10 19:25
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，這個(gè)沒(méi)事的，直接按實(shí)際的來(lái)申報(bào)就可以
10/10 19:27
84785022
10/10 19:28
可是銷項(xiàng)稅額與賬上對(duì)不上啊
84785022
10/10 19:29
報(bào)增值稅，銷項(xiàng)稅額依舊算了之前開(kāi)錯(cuò)的兩筆稅額
劉艷紅老師
10/10 19:30
賬上和銷項(xiàng)為什么會(huì)對(duì)不上了，你這兩個(gè)紅沖的也要做分錄呀
84785022
10/10 19:34
就是說(shuō)賬上還要再做兩筆開(kāi)錯(cuò)的票的分錄是嘛
84785022
10/10 19:34
之前開(kāi)錯(cuò)了兩張發(fā)票，后來(lái)也重新開(kāi)具了
劉艷紅老師
10/10 19:35
你不管開(kāi)了是正數(shù)還是負(fù)數(shù)，都做賬就不會(huì)錯(cuò)了
84785022
10/10 19:39
好的老師，那這種情況會(huì)不會(huì)是沒(méi)有紅沖掉導(dǎo)致的嘛還是別的原因
劉艷紅老師
10/10 19:41
你只要按發(fā)票來(lái)做賬，就不會(huì)有這種差額
84785022
10/10 19:43
那紅沖掉了為什么銷項(xiàng)稅額里還會(huì)包括這兩筆金額啊
劉艷紅老師
10/10 19:43
紅沖掉了，你做了負(fù)數(shù)分錄沒(méi)有呀
劉艷紅老師
10/10 19:44
當(dāng)月的一正一負(fù)不用做分錄，跨月的就要做
劉艷紅老師
10/10 19:44
前面你做了正數(shù)分錄，現(xiàn)在紅沖了再做負(fù)數(shù)分錄
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