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問(wèn)題已解決
我公司是一個(gè)建筑勞務(wù)公司，6月份還是小規(guī)模納稅人，6月份暫估了一項(xiàng)成本（挖機(jī)租賃費(fèi)用）當(dāng)時(shí)做賬做的借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——暫估 貸：應(yīng)付賬款——暫估 說(shuō)這個(gè)業(yè)務(wù)是走賬用的，因?yàn)閷?duì)方公司相當(dāng)于也是自己的公司，發(fā)票未收到，請(qǐng)問(wèn)怎樣理解這筆業(yè)務(wù)？后期如果收到了發(fā)票該怎樣調(diào)整這個(gè)暫估的成本？
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同學(xué)，你好
就是發(fā)票沒(méi)有到，先暫估成本
之后發(fā)票到了
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——暫估? ?負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款——暫估? ? 負(fù)數(shù)
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款
10/10 14:51
84785032 
10/10 14:53
暫估成本的作用是什么？是不是減少利潤(rùn)從而減少所得稅？
小菲老師 
10/10 14:54
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785032
10/10 14:58
如果當(dāng)時(shí)估多了或者估少了，是不是也是先把估計(jì)的全部紅沖，再做實(shí)際的分錄
小菲老師
10/10 14:58
同學(xué)，你好
嗯呢，是的
84785032
10/10 15:07
老板買了黃金開(kāi)了普票過(guò)來(lái)，只能做福利費(fèi)用吧，這個(gè)怎么做賬呢？
小菲老師
10/10 15:08
同學(xué)，你好
對(duì)，當(dāng)作福利費(fèi)或者招待費(fèi)
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