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你好老師！我在申報三季度的財務報表時，稅務系統(tǒng)里的負債表期初數(shù)和財務軟件里導出來的期初數(shù)不一致怎么辦啊？
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你好，你是哪一個科目不一致？
10/10 08:49
宋生老師 
10/10 08:56
你好，這個應該是由應收應付里面的負數(shù)。導致的
宋生老師
10/10 08:56
估計是做過報表重分類。
宋生老師
10/10 08:58
你好，這個是沒問題的。
宋生老師
10/10 09:04
你好，是的，就是這樣子。一般期末能對得上就行了。
宋生老師
10/10 09:09
你好，你要看一下這筆金額是什么業(yè)務產(chǎn)生的，看一下憑證，去確認一下原因。
宋生老師
10/10 09:14
你好，你看一下憑證是怎么做的？
宋生老師
10/10 09:14
是不是有出現(xiàn)負數(shù)？
84785040 
10/10 08:55
資產(chǎn)總計和負債及所有者權益，應收應付
84785040
10/10 08:57
對的，那我期末正常根據(jù)財務軟件里的期末數(shù)填沒問題吧
84785040
10/10 09:03
期末填寫一致就行了是吧，因為我看我申報完之后期初數(shù)和沒申報的時候期初又變了
84785040
10/10 09:06
然后就是利潤表里有個管理費我填了本月的數(shù)之后，期末多了481.87元，然后利潤總額也多了481.87這個應該怎么調啊老師
84785040
10/10 09:08
就是我正常填的本月數(shù)管理費，然后本年累計跳出來的數(shù)字比我財務報表里多了481.87
84785040
10/10 09:13
看著金額像是個人社保，但是我對了下沒有錯
84785040
10/10 09:13
不知道怎么會不一樣
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