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實(shí)務(wù)
問題已解決
新公司前幾個(gè)月收到發(fā)票做到待認(rèn)證20000元里面了，那現(xiàn)在有開出去發(fā)票10000元，可以認(rèn)證發(fā)票了，分錄怎么做？抵扣？
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您好，對的，要勾選抵扣了，
先做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，需要勾選的月份
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
10/10 06:54
84784953 
10/10 08:23
是用到多少勾選多少？還是全部勾選
廖君老師 
10/10 08:29
您好，建議是用多少勾選多少，有留抵稅務(wù)會讓我們退，退了有的公司被查賬
84784953
10/10 08:31
沒有退，后面可以抵扣的吧
廖君老師
10/10 08:45
您好，是的，當(dāng)然可以抵扣的，現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票是沒有效期，
84784953
10/10 08:58
好的，那摘要寫什么？
84784953
10/10 08:59
進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證轉(zhuǎn)出
廖君老師
10/10 08:59
您好，摘要：本月勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣
分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784953
10/10 09:08
那這個(gè)稅額比這個(gè)月銷項(xiàng)多了幾元錢怎么辦？
84784953
10/10 09:08
還要另外做分錄嗎？
廖君老師
10/10 09:08
您好，多幾元留在增值稅主表里，這是留抵稅，
84784953
10/10 09:10
分錄要做嗎？
廖君老師
10/10 09:13
您好，分錄
月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，用? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）科目來結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)，?
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?
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