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請問，我們公司買的鋼筆和手機(jī)送給客戶，請問，這個(gè)怎么做稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)最?。?/p>
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1、采購
借：庫存商品
? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
? ? ?貸：銀行存款
2、贈送客戶
借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)
? ? ?貸：庫存商品
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
10/09 10:31
84785017 
10/09 10:35
贈給客戶 需要代扣代繳個(gè)稅嗎？
家權(quán)老師 
10/09 10:37
是的，按偶然所得代扣代繳個(gè)稅
84785017
10/09 10:39
但是 我們不知道對方的信息 怎么給他繳納個(gè)稅呢
家權(quán)老師
10/09 10:40
去稅局申報(bào)，綜合申報(bào)
84785017
10/09 10:44
去電子稅務(wù)嗎？不需要對方信息嗎？
家權(quán)老師
10/09 10:47
是的。不需要對方信息
84785017
10/09 11:00
那怎么知道 給對方繳納個(gè)稅了呢？
家權(quán)老師
10/09 11:00
憑交的完稅憑證做賬就是
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