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實(shí)務(wù)
問題已解決
計(jì)提第三季度所得稅費(fèi)用以后，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和和利潤表勾稽關(guān)系不平了，差額是所得稅費(fèi)用，這樣對嗎？計(jì)提所得稅以后報(bào)表需要勾稽關(guān)系一直對應(yīng)嗎？
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你好，這個是因?yàn)樗枚惸銢]有再一次結(jié)轉(zhuǎn)損益
10/08 15:57
84785029 
10/08 15:59
做了計(jì)提分錄，還要再做一次結(jié)轉(zhuǎn)分錄？怎么做？
宋生老師 
10/08 16:02
你好，借本年利潤貸所得稅費(fèi)用。
84785029
10/08 16:15
老師，你這個好像不對，季度所得稅費(fèi)用不需要結(jié)轉(zhuǎn)，我發(fā)現(xiàn)問題了，我的問題出在我把利潤總額當(dāng)成了凈利潤，所以勾稽關(guān)系不平，現(xiàn)在已經(jīng)對了
宋生老師
10/08 16:19
你好，嗯找出來了就行。你說的這個結(jié)果可能是你的這個原因，也可能是老師說的這個原因。
84785029
10/08 17:41
謝謝老師，又琢磨了一下，您說得對
宋生老師
10/08 17:42
你好，歡迎下次再來探討
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