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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅季報(bào)固定資產(chǎn)一次性折舊
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你好
固定資產(chǎn)需要一次抵扣所得稅需要填寫
10/08 13:01
84784957 
10/08 13:03
我第二季度填報(bào)了一次性折舊，第三季度怎么填報(bào)??？第三季度應(yīng)該要納稅調(diào)增？但是那個(gè)表里只有納稅調(diào)減是怎么回事??？
郭老師 
10/08 13:05
和第二季度填寫一樣的
調(diào)減是允許一次抵扣的金額-賬上折舊金額
84784957
10/08 14:29
我是像你說(shuō)的這樣做的，但是會(huì)提示2.1列金額小于上期金額，應(yīng)大于上一期申報(bào)金額請(qǐng)改正，這是為什么？
郭老師
10/08 14:33
你好，你和上一期填寫一模一樣的，怎么會(huì)提示大于上一期？你截圖你的上一期我看一下。
84784957
10/08 14:34
固定資產(chǎn)一直折舊的啊
怎么會(huì)一直一樣的呢？第二季度跟第三季度折舊金額不一樣的呀？第二季度折舊8萬(wàn)多，第三季度折舊16萬(wàn)多，第三季度累計(jì)折舊23萬(wàn)多了
郭老師
10/08 14:38
怎么要求的你怎么填寫就可以的，
還不知道你賬上一直在折舊嗎
因?yàn)槟阏{(diào)減的金額不能小于上一期，所以它必須和上一期填寫一樣的，到匯算清繳的時(shí)候，你再一次調(diào)整就可以的。匯算清繳它會(huì)給你自動(dòng)調(diào)整的。他調(diào)整是根據(jù)你截止到12月底的折舊和一次折舊金額調(diào)減
84784957
10/08 14:39
這個(gè)是第二季度的 固定資產(chǎn)加速折舊填報(bào)數(shù)據(jù)
郭老師
10/08 14:41
第三季度和你最后給我發(fā)過(guò)來(lái)的填寫一樣。
84784957
10/08 14:42
他為什么不是先調(diào)減 再調(diào)增呢？這一季的折舊就不體現(xiàn)了？我不太懂這個(gè)點(diǎn)
郭老師
10/08 14:44
你好，系統(tǒng)就這么規(guī)定的
我也沒辦法
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