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問(wèn)題已解決
您好老師，23年度所得稅費(fèi)用少計(jì)提了1分錢(qián)，24.6月份補(bǔ)提了1分，借未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅費(fèi)用1分對(duì)不對(duì)？還是說(shuō)借以前年度損益調(diào)整，因?yàn)槲医鸬锩鏇](méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)可能，聽(tīng)說(shuō)可以用未分配利潤(rùn)，求解老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
如果金蝶軟件中沒(méi)有 “以前年度損益調(diào)整” 科目，可以直接使用 “利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn)” 科目進(jìn)行調(diào)整。
你的會(huì)計(jì)分錄借：利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交所得稅費(fèi)用 1 分是正確的處理方式。
10/06 16:00
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10/06 16:03
老師，這個(gè)分錄影響到24的利潤(rùn)是不是？
樸老師 
10/06 16:03
同學(xué)你好
這個(gè)是跨年調(diào)整的
84784976
10/06 16:03
啥意思，不影響嗎？
樸老師
10/06 16:05
是的
這個(gè)是調(diào)整跨年損益的
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10/06 16:10
現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了，如果不影響24年的利潤(rùn)，我現(xiàn)在申報(bào)第三季度資產(chǎn)負(fù)債表，資產(chǎn)負(fù)債表里面未分配利潤(rùn)欄年初和年末差額和利潤(rùn)表里面凈利潤(rùn)核對(duì)不上來(lái)，求解
樸老師
10/06 16:14
你做了跨年調(diào)整的就是會(huì)核對(duì)不上
84784976
10/06 16:41
就是說(shuō)我調(diào)整了以后，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表就應(yīng)該不對(duì)是不是？
樸老師
10/06 16:42
不是不對(duì)，是勾稽不上，你做了跨年調(diào)整出現(xiàn)勾稽不上是正常的
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