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老師，進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出，當(dāng)月8月補(bǔ)了稅款，修改的5月份的報表，那是不是6月7月份的報表都要修改？謝謝老師
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您好，6和7月不用更正的，更正的是哪個月的申報表，數(shù)據(jù)只改那個月的，其他期間的數(shù)據(jù)不會同步修改
2024 10/06 11:24
84784952 
2024 10/06 11:52
那稅款是8月交的，8月申報表出現(xiàn)了負(fù)數(shù)多交的稅款，那這個負(fù)數(shù)就不管了嗎？
廖君老師 
2024 10/06 11:57
您好，這個流程不對呀，更正申報5月，稅款是5月申報表繳的，這還要交滯納金的，我們是怎么操作在8月繳納呀
84784952
2024 10/06 13:13
就是稅局查賬補(bǔ)交的稅款，有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了，更正的5月的申報表做的轉(zhuǎn)出，稅款在補(bǔ)交當(dāng)月8月繳納的。
廖君老師
2024 10/06 13:25
哦哦，那不用管8月的負(fù)數(shù)，我倒覺得我們在8月進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以，
84784952
2024 10/06 13:31
接手別人的賬，聽她們說這樣操作的目的是少交點(diǎn)滯納金，有這必要嗎？那這個負(fù)數(shù)我看一直這樣延續(xù)下來了，沒影響嗎？謝謝老師
廖君老師
2024 10/06 13:37
您好，更正在8月進(jìn)項轉(zhuǎn)出合適的，更正了5月在8月才交稅款，還沒有滯納金，這是他們想得太好了，咱后天匿名跟稅務(wù)大廳碎確認(rèn)一下，我是覺得不太可能的
84784952
2024 10/06 13:40
我看賬上滯納金交了，意思那樣做，滯納金可以少交點(diǎn)，我現(xiàn)在的疑惑是這個期末未交稅額是個負(fù)數(shù)要不要處理，咋處理，我看這個負(fù)數(shù)已經(jīng)延續(xù)下來兩個月了
廖君老師
2024 10/06 13:42
哦哦，那跟我理解的一樣，更正5月是肯定要交滯納金的，我們已經(jīng)補(bǔ)稅了，期末這個負(fù)不用管他，我們只要每次申報時，交的稅金對就可以了
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