問(wèn)題已解決

虛開(kāi)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是要修改以前期間的申報(bào)表嗎？還是在查出的當(dāng)月修改？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/14 16:31
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，虛開(kāi)發(fā)票修改以前開(kāi)具期間的申報(bào)表
2020 10/14 16:34
84785021
2020 10/14 16:36
在當(dāng)期做轉(zhuǎn)出不可以嗎？
佟老師
2020 10/14 16:42
不應(yīng)該當(dāng)期做轉(zhuǎn)出的，應(yīng)該是發(fā)生當(dāng)期
84785021
2020 10/14 16:56
我的上一任會(huì)計(jì)是在當(dāng)期做了轉(zhuǎn)出，那要再修改嗎？
佟老師
2020 10/14 17:00
申報(bào)表也是當(dāng)期做了轉(zhuǎn)出嗎？
84785021
2020 10/14 17:01
就是申報(bào)表做的當(dāng)期轉(zhuǎn)出
84785021
2020 10/14 17:06
申報(bào)表上本年進(jìn)項(xiàng)稅額不是要大于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
佟老師
2020 10/14 17:17
你好，不一定，可能會(huì)有以前年度做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785021
2020 10/14 17:40
那這種情況是不是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的是以前年度的，如果是當(dāng)年度的申報(bào)表上不是應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)稅額要大于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
佟老師
2020 10/14 17:44
有你說(shuō)的這種可能性的
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