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問題已解決
我們家勞務(wù)公司從四月份到現(xiàn)在沒有做過賬 現(xiàn)在需要我從頭理賬，但是我沒有頭緒，也不知道怎么做 馬上要報(bào)稅了，我真的非常著急，我該怎么辦呀？我沒有任何實(shí)操經(jīng)驗(yàn)
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首先找到齊全的原始憑證，然后補(bǔ)賬務(wù)處理，他第2季度怎么做的？
四月份沒有做帳，可是他的第二季度怎么生活的全部都是零嗎？沒有開發(fā)票嗎？
10/05 15:34
84784958 
10/05 15:40
他第二季度全做的零申報(bào)
郭老師 
10/05 15:40
那你就接著之前的來做，從7月份開始把之前的補(bǔ)上。
郭老師
10/05 15:40
找到原始憑證，看一下具體的什么業(yè)務(wù)
補(bǔ)做賬務(wù)處理
84784958
10/05 15:40
業(yè)務(wù)是從7月份開始多起來的，四月份基本沒有業(yè)務(wù)
84784958
10/05 15:41
他之前什么都沒有賬都沒有建 現(xiàn)在就是一團(tuán)亂
郭老師
10/05 15:42
那就是所有的期初年初都是零，然后從7月份開始做賬務(wù)處理。
郭老師
10/05 15:42
你沒有實(shí)操，你會(huì)做賬吧？只要會(huì)做，你能做了。
84784958
10/05 15:44
沒有做過賬[皺眉]
郭老師
10/05 15:45
基礎(chǔ)有嗎
你看下能做了吧
郭老師
10/05 15:50
做不了說業(yè)務(wù)
我們給你寫
還有你是軟件做帳的嗎
84784958
10/05 15:53
只考了證，沒有基礎(chǔ)，啥都不知道 我們剛買了一起財(cái)稅或一起代賬，還沒有確定用哪個(gè)，但是已經(jīng)買了
郭老師
10/05 15:54
你說業(yè)務(wù)吧，先寫業(yè)務(wù)。
84784958
10/05 15:55
我們基本沒有進(jìn)項(xiàng)票 是不是只能用工資去抵
郭老師
10/05 15:57
如果你是銷售貨物的，你得有購入的，
沒有發(fā)票正常做賬就行，但是抵扣不了所得稅，
匯算清繳調(diào)增
工資該做多少還是做多少
84784958
10/05 15:57
所有的都是 人家找我們簽勞務(wù)分包 然后有兩種方式 一種是走新疆的農(nóng)民工專戶用新薪通代發(fā) 一種是走我們的基本賬戶代發(fā)工資
然后勞務(wù)費(fèi)對(duì)方公司給我們打過來
郭老師
10/05 15:58
都是和你們單位簽訂的勞動(dòng)合同是嗎？個(gè)人如果是的話，你們單位來代扣代繳個(gè)稅。
84784958
10/05 15:59
就只有這一個(gè)業(yè)務(wù)，然后其他的就是辦公室的電腦和桌子的一些辦公費(fèi)用 還有幾張出去團(tuán)建的餐飲費(fèi)
84784958
10/05 15:59
簽訂的是勞務(wù)合同
84784958
10/05 16:00
但是工人的個(gè)稅都是我們代扣代繳的，大部分的時(shí)候是做的零申報(bào)
郭老師
10/05 16:04
電腦借固定資產(chǎn)貸銀行存款
桌子，借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸銀行存款
團(tuán)建
借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行存款
勞務(wù)合同得需要個(gè)人給你們開發(fā)票了
才能抵扣所得稅
借銀行存款，應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費(fèi)
貸銀行存款，應(yīng)收賬款
84784958
10/05 16:05
但是我沒有個(gè)人給開的發(fā)票 那些工人也不會(huì)給我們開
郭老師
10/05 16:09
沒有發(fā)票正常做帳，但是不允許抵扣所得稅
84784958
10/05 16:11
好的 謝謝老師
郭老師
10/05 16:14
不用客氣
國(guó)慶節(jié)快樂
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