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老師、這個利潤表所得稅費用填列是填2季度所得稅沒計提沒結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字嗎
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同學，你好
是填損益結(jié)轉(zhuǎn)之后的數(shù)字
10/04 16:42
84785036 
10/04 16:44
那結(jié)轉(zhuǎn)完上個季度的就是負的凈利潤了、這個月是不是就不用交稅、什么時候凈利潤是正數(shù)在交稅呀
84785036
10/04 16:54
沒結(jié)轉(zhuǎn)3季度所得稅時利潤總額是正數(shù)、我算出了這個季度的所得稅、這個季度的我也結(jié)轉(zhuǎn)了也一起填在那欄次里吧
小菲老師 
10/04 17:22
同學，你好
負的話，就不用繳納所得稅了
84785036
10/04 17:46
那這個月填報企業(yè)所得稅報表也帶出數(shù)據(jù)了、也報稅了
小菲老師
10/04 17:49
同學，你好
你帶出來的企業(yè)所得稅申報表的數(shù)值，和你自己的利潤表一致嗎
84785036
10/04 19:14
我把二季度和三季度的一起結(jié)轉(zhuǎn)填入利潤表了、所得稅表繳納的也是三季度的稅
小菲老師
10/04 19:15
同學，你好
數(shù)據(jù)一致嗎？
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