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老師好，請問預支工資的員工工資，計提時候還要計提嗎？預支工資時候做了會計分錄：借：其他應收款-XXX ,貸：應付職工薪酬-工資，發(fā)放預支工資時候：借：應付職工薪酬-工資，貸：銀行存款
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你好，計提工資的時候，還是需要正常做計提工資分錄的
2024 10/04 10:18
84784952 
2024 10/04 10:19
就是還需要計提工資：管理（制造、銷售）-工資，貸：應付職工薪酬嗎？
鄒老師 
2024 10/04 10:20
你好，是的，計提? 是這樣的。
預支工資的時候，貸方不是? ?應付職工薪酬? 科目?
84784952
2024 10/04 10:20
還是要這樣做：計提工資：管理（制造、銷售）-工資，貸：應付職工薪酬-工資、其他應收款呢？
鄒老師
2024 10/04 10:21
你好
預支工資的時候，借：其他應收款，貸：銀行存款等科目
正常計提的時候，借：管理費用（制造、銷售）-工資，貸：應付職工薪酬-工資
發(fā)放的時候，借：應付職工薪酬-工資，貸：銀行存款等科目，其他應收款
84784952
2024 10/04 10:25
我有個步驟重復了是嗎
鄒老師
2024 10/04 10:26
你好，你的沒有重復。
只是 預支工資時候的分錄? 貸方科目錯誤了
84784952
2024 10/04 10:27
感謝老師，辛苦了
鄒老師
2024 10/04 10:27
不客氣，祝你學習愉快，工作順利?
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