00:10:00
問(wèn)題已解決
老師我們?cè)?月份開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，在8月份對(duì)方退回了，他們也沒(méi)有抵扣，我們?cè)?月份作廢了發(fā)票，8月份也沒(méi)對(duì)這個(gè)票做任何處理，現(xiàn)在感覺(jué)不對(duì)，還沒(méi)有平賬呢，如果做個(gè)負(fù)數(shù)沖了2月份的發(fā)票憑證，稅務(wù)上應(yīng)該怎么申報(bào)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們還是開(kāi)的紙質(zhì)發(fā)票么，隔月也是開(kāi)紅字發(fā)票，不能作廢哦。賬務(wù)就是把原分錄紅沖了，增值稅申報(bào)就簡(jiǎn)單了，就是本月藍(lán)字發(fā)票金額 減紅字發(fā)票金額的凈額來(lái)申報(bào)增值 稅的
10/03 21:30
84784960 
10/03 21:32
老師我們?cè)诎嗽路菀呀?jīng)作廢了那種發(fā)票，該怎么補(bǔ)救呢？
廖君老師 
10/03 21:32
您好，不會(huì)的，隔月是作廢不了的，一定是紅字發(fā)票的
84784960
10/03 21:35
可是八月申報(bào)時(shí)沒(méi)有看到那個(gè)紅字發(fā)票數(shù)據(jù)呢？是自動(dòng)在銷項(xiàng)稅額里面抵減了嗎？
廖君老師
10/03 21:36
您好，是的，就是?自動(dòng)在銷項(xiàng)稅額里面抵減，附表1是自動(dòng)讀入的
84784960
10/03 21:40
好的，我明天看看申報(bào)里面有沒(méi)有數(shù)據(jù)顯示，可是我八月份沒(méi)有做會(huì)計(jì)分錄平賬，我9月份應(yīng)該怎么做好呢老師
廖君老師
10/03 21:42
您好，在把紅沖的分錄補(bǔ)在8月的，不補(bǔ)的話，我們的賬表就不相符了
84784960
10/03 21:47
好的，謝謝老師我八月交增值稅是已經(jīng)實(shí)交了是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)稅額交的稅，補(bǔ)完這個(gè)分錄，會(huì)不會(huì)賬上和實(shí)交交稅額有個(gè)差額??？
廖君老師
10/03 21:48
您好，補(bǔ)上這個(gè)分錄才沒(méi)有差異，不補(bǔ)這個(gè)分錄是有差異的，賬表會(huì)不相符的
閱讀 218
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
293
意見(jiàn)反饋
