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核對了好幾遍還是一樣
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你好
核對什么業(yè)務(wù)的。
10/03 12:35
84784947 
10/03 12:36
跟前會計交接過來了科目余額表 填在財務(wù)軟件上的期初設(shè)置 一直不平
84784947
10/03 12:37
期末余額填在期初余額這個對吧
郭老師 
10/03 12:38
他交接過來的是平衡的嗎？
84784947
10/03 12:39
我剛學(xué)做賬平不平我還不知道
84784947
10/03 12:40
是不是沒填本年累計
郭老師
10/03 12:46
把你填寫的截圖發(fā)過來
84784947
10/03 12:52
你看一下
84784947
10/03 12:52
也不知道咋回事
84784947
10/03 12:53
實在是搞不懂了
郭老師
10/03 12:57
利潤分配，未分配利潤改成負數(shù)，
固定資產(chǎn)累計折舊是不是沒有錄入？
84784947
10/03 13:03
怎么改呀?
郭老師
10/03 13:03
把這個貸方改成貸方負數(shù)
84784947
10/03 13:04
固定資產(chǎn)累計折舊也寫了
郭老師
10/03 13:04
你好
沒有給我截圖呀。
84784947
10/03 13:08
不太懂你的意思
郭老師
10/03 13:18
把利潤分配未分配利潤改成負數(shù)就可以了。你貸方寫的是正數(shù)，不是嗎？我讓你前面加上一個符號-
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