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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，小規(guī)模納稅人申報(bào)表的減免稅明細(xì)表怎么填？以前是主表是直接帶出來。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，把減免的填在上面就可以，你現(xiàn)在是哪里不會(huì)填了
10/02 16:21
劉艷紅老師 
10/02 16:21
現(xiàn)在新版的都是自動(dòng)填的，不用手動(dòng)填呀
84784998 
10/02 16:24
你好，帶不出來增值稅全是0
劉艷紅老師
10/02 16:26
那申報(bào)的稅額是對的嗎，我昨天申報(bào)，都是自動(dòng)帶出來的，都沒有填表
84784998
10/02 16:28
報(bào)表里面的收入也沒有
劉艷紅老師
10/02 16:29
你們是新版的電子稅務(wù)局嗎
84784998
10/02 16:31
你好老師，減免明細(xì)表本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額是按不含稅收入的3%，2%哪個(gè)填寫？
劉艷紅老師
10/02 16:34
你現(xiàn)在開的是專票還是普票，有沒有超過30W
84784998
10/02 16:35
就是新版的
劉艷紅老師
10/02 16:35
你現(xiàn)在開票有沒有超過30W,有沒有開專票
84784998
10/02 16:38
開票116410元，沒有專票
84784998
10/02 16:39
不含稅的收入775257.43按百分之一開的
84784998
10/02 16:40
不含稅的收入是115257.43元
劉艷紅老師
10/02 16:42
那就不用填減免表呀，直接填主表就可以了
84784998
10/02 16:52
這樣顯示申報(bào)比對不通過，
劉艷紅老師
10/02 16:53
填在主表的第10行，點(diǎn)申報(bào)就可以了
劉艷紅老師
10/02 16:53
你強(qiáng)行申報(bào)就可以了
84784998
10/02 16:57
減免稅本期發(fā)生額比對，提示類，本期填寫適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額115257.43的2%，請確認(rèn)填寫是否正確。這是不通過的原因？
劉艷紅老師
10/02 17:00
點(diǎn)強(qiáng)行申報(bào)，新系統(tǒng)就是這樣
84784998
10/02 17:01
好的，謝謝老師
劉艷紅老師
10/02 17:03
不客氣，很高興幫你
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