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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我們倉庫對方提前解約，賠償了4萬，這個(gè)入營業(yè)外收入，還是入其他收入，需要交增值稅嗎？
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你好，業(yè)務(wù)發(fā)生了嗎？如果是的話和這個(gè)租金一塊做收入，你租金是做了其他業(yè)務(wù)收入的話就做其他業(yè)務(wù)收入。
2024 09/29 12:29
84785014 
2024 09/29 12:34
有3個(gè)月（7-9月）是發(fā)生了的3萬，發(fā)票開了紅字發(fā)票，別外一個(gè)月是沒發(fā)生的，額外賠償1萬元。
郭老師 
2024 09/29 12:35
你好，實(shí)際這個(gè)有沒有租金？就是你開了租金發(fā)票之后，就是他一天都沒有租嗎？
84785014
2024 09/29 12:39
我是承租方，租了幾年，7-9月他也不要我們錢了，發(fā)票沖紅錢退給我，額外在賠償1月租金1萬元，我不知道3萬與1萬怎么處理
郭老師
2024 09/29 12:41
借那你當(dāng)時(shí)這個(gè)租金怎么做的？做了預(yù)付賬款嗎？如果是建議銀行存款貸預(yù)付賬款。然后這個(gè)1萬借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)加外稅。
84785014
2024 09/29 12:49
3萬我收到了紅字發(fā)票，肯定沖抵之前的管理費(fèi)一租賃費(fèi)。1萬我應(yīng)該做營業(yè)外收入吧不需要交增值稅吧
郭老師
2024 09/29 12:50
需要交
價(jià)外稅業(yè)務(wù)發(fā)生了需要繳納
全程業(yè)務(wù)沒發(fā)生
一天沒有租賃的做營業(yè)外收入不交增值稅
84785014
2024 09/29 12:56
好的，謝謝老師
郭老師
2024 09/29 13:01
不用客氣，工作愉快。
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