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資產(chǎn)表中未分配利潤期末余額-2360788.61不等于利潤表中的本年累積利潤總額153801.28，這個(gè)有問題嗎？正常是不是應(yīng)該相等，不想等怎么調(diào)
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你好，這個(gè)不等于是很正常的呀，一般第一年就會相等，以后的話很難對應(yīng)的上的。
09/29 10:46
84785020 
09/29 10:47
正負(fù)相差這么多，也沒有關(guān)系是嗎
宋生老師 
09/29 10:48
你好，因?yàn)槔塾?jì)的話它是幾年累計(jì)下來的，你的利潤表是一年的。
84785020
09/29 10:51
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，工程施工是什么科目，借工程施工，貸應(yīng)付賬款
宋生老師
09/29 10:51
你好這個(gè)是工程施工類的科目，相當(dāng)于是生產(chǎn)成本
84785020
09/29 11:04
這個(gè)最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)？什么報(bào)表上什么科目里能看到相應(yīng)數(shù)據(jù)
宋生老師
09/29 11:04
最后都是結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去的。
宋生老師
09/29 11:04
報(bào)表上的話你可以看庫存商品。
宋生老師
09/29 11:05
或者說看報(bào)表上的存貨。
84785020
09/29 11:13
這些工程施工都沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，都是暫估入賬，說的年底匯算清繳再調(diào)整，這是什么意思？正常是怎么寫分錄，怎么結(jié)轉(zhuǎn)，怎么調(diào)整的？如果不結(jié)轉(zhuǎn)工程施工的話，他一直掛在賬上是嗎？等暫估入賬確定為主營成本的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)嗎？分錄是什么
宋生老師
09/29 11:15
你好，是你沒有。拿到發(fā)票你不能稅前扣除，所以匯算清繳的時(shí)候你要補(bǔ)稅。
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