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老師你好,資產(chǎn)負載表未分配利潤不等于利潤表凈利潤,本年有以前年度損益調(diào)整,怎們調(diào)整讓他們勾稽關(guān)系正常???

84785041| 提問時間:2022 06/30 14:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,有以前年度損益調(diào)整的情況下,報表關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整
2022 06/30 14:46
84785041
2022 06/30 14:48
辦理保函讓我把他們改一致,那我改資產(chǎn)負載表唄
84785041
2022 06/30 14:50
21年要求未分配利潤(期末-期初)=利潤表凈利潤
鄒老師
2022 06/30 14:53
你好,有以前年度損益調(diào)整的情況下,報表關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整 符合這個關(guān)系,就不需要做什么更改啊?
84785041
2022 06/30 14:55
老師還有個事,就是之前會計說這個是匯算清繳退稅,會計分錄對嗎?
鄒老師
2022 06/30 14:59
你好,匯算清繳退稅,分錄是 借:銀行存款,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤
84785041
2022 06/30 15:00
辦保函要求的,必須一致讓我調(diào)整
84785041
2022 06/30 15:02
她這么做對嗎?錯在哪里?
鄒老師
2022 06/30 15:06
你好,沒有不對啊,只是漏了一筆(借:銀行存款,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅)
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