問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人季度收入不超過(guò)30萬(wàn)元，免交增值稅，本季度收入6萬(wàn)，是收入將增值稅計(jì)如營(yíng)業(yè)外收入還是預(yù)交增值稅確認(rèn)免交增值稅再計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：09/29 09:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，先確認(rèn)應(yīng)交增值稅，然后再轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。
09/29 09:18
84785028
09/29 09:41
是當(dāng)月確認(rèn)還是下月等預(yù)繳增值稅后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
宋生老師
09/29 09:44
你好，這個(gè)等下個(gè)月的時(shí)候轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
84785028
09/29 09:48
是不是就不用計(jì)提城建稅和教育附加費(fèi)了
宋生老師
09/29 09:49
你好，是的，這個(gè)是不用的。
84785028
09/29 09:54
老師，是不是印花稅減半征收直接計(jì)提減半后的金額
宋生老師
09/29 09:54
你好，是的，就是這樣子的。
84785028
09/29 09:59
明白了，謝謝老師！
宋生老師
09/29 10:00
你好，不用客氣的了。
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