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老師,一個(gè)公司有一部分員工當(dāng)月發(fā)工資的,有一部分下月發(fā)工資的(社保都是當(dāng)月繳當(dāng)月的,發(fā)工資時(shí)從工資里扣)怎么做賬務(wù)處理?

84785041| 提問時(shí)間:09/28 10:18
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)沒關(guān)系,1.計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金, 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保,借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金,貸:銀行存款
09/28 10:20
宋生老師
09/28 10:20
沒有發(fā)工資的,就不做第二步。
84785041
09/28 10:26
好的,正常一起計(jì)提工資是吧
宋生老師
09/28 10:27
你好,是的,計(jì)提還是一樣的
84785041
09/28 12:47
有個(gè)臨時(shí)人員工資900,付的現(xiàn)金,也沒有發(fā)票,怎么處理?也要計(jì)提到工資里嗎?
宋生老師
09/28 13:05
你好,這個(gè)計(jì)入比如借制造費(fèi)用-人工費(fèi),貸應(yīng)付賬款
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