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問題已解決
老師您好，請問一下我們公司要注銷，現(xiàn)在掛著532萬的進項專用發(fā)票未認證，我該怎么處理呢？
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你好，兩種做法，你認證了之后進項轉出，或者是選擇不抵扣，勾選直接加稅合計做賬。建議，交稅費應交增值稅進項
貸應交稅費待認證，
借管理費用等
貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
還有另一種方法是借管理費用等待應交稅費待認證。
2024 09/27 16:45
84784991 
2024 09/27 16:49
老師這樣做不用留底退稅嗎？
郭老師 
2024 09/27 16:50
你看你符合要求嗎？你符合要求才能留底退稅。
84784991
2024 09/27 16:50
稅務局會不會查這筆進項稅額轉出？
郭老師
2024 09/27 16:51
你進項轉出，他也不一定查
留底，他就說不定了。因為有些地方稅務局要求嚴格的，最近留底退稅，他要求查賬。
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